Administration des ventes (SD)(Paramétrage)

Prix: 0,00 €
Référence: 30-002
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0VTC - Définir itinéraires et étapes 
0VTC-Définir acheminements et étapes 
Affecter documents de vente et de livraison 
Affecter domaine commercial aux types de documents de vente
Affecter les comptes généraux 
Affecter les messages aux rôles partenaire 
Affecter les schémas de document incomplet 
Affecter les type de poste
Affecter les types d'échéance
Affecter schéma de détermination des messages 
Bloquer confirmation de quantité 
Conditions Définir les compétences 
Contrôler bases de données articles au niveau classif. de taxes obsolètes 
Convertir la langue par type de document de vente
Définir affichage caractéristique pour écran de synthèse
Définir branches client 
Définir créance active par type de poste 
Définir délai de livraison convenu
Définir délai de livraison convenu 
Définir et affecter les schémas de calcul 
Définir et affecter les schémas texte 
Définir et affecter motifs de blocage
Définir et affecter schéma statut
Définir et affecter schémas de couverture
Définir et affecter schémas de détermination du compte 
Définir formes de couverture 
Définir groupes de transports 
Définir itinéraires réels autor.par itinér.proposé 
Définir la détermination du prix par type de poste 
Définir le blocage de l'article pour les autres 
Définir le blocage de l'article pour les autres utilisateurs 
Définir le type de calendrier de facturation 
Définir l'emploi des types de poste
Définir les canaux de distribution communs 
Définir les classes de besoins_old
Définir les classes de besoins_old 
Définir les classes de clients 
Définir les codes emploi
Définir les codes régionaux
Définir les dispositions_VOFM 
Définir les fonctions par type de poste de livraison 
Définir les fonctions par type d'échéance 
Définir les groupes de contrôle 
Définir les groupes de crédits 
Définir les groupes de poids
Définir les groupes de statuts 
Définir les groupes de types de poste
Définir les incoterms 
définir les messages variables
Définir les modes de transport 
Définir les motifs de la commande client
Définir les motifs de la réclamation 
Définir les motifs de refus
Définir les natures de transaction et les valeurs 
Définir les paramétrages
Définir les paramétrages 
Définir les paramètres d'impression 
Définir les priorités de livraison
Définir les raisons du blocage pour la facturation
Définir les raisons du passage de la commande client
Définir les régimes et les valeurs par défaut
Définir les secteurs d'activité communs 
Définir les séquences d'accès
Définir les séquences d'accès 
Définir les tranches de numéros pour les factures_VN01
Définir les tranches de numéros pour les factures_VN01 
Définir les types d'accord
Définir les types d'accord 
Définir les types d'accord    
Définir les types de besoins 
Définir les types de cdes client pour la facturation interne
Définir les types de commande
Définir les types de commande 
Définir les types de condition 
Définir les types de document de vente
Définir les types de poste
Définir les types de poste 
Définir les types de texte 
Définir les types d'échéance
Définir les valeurs par défaut pour le type d'article
Définir les zones de distribution
Définir l'ordonnancement par type de document de vente 
Définir mode d'acheminement
Définir mode d'acheminement 
Définir noeuds 
Définir nomenclatures combinées No tarif douanier par pays 
Définir nvelle dét. de l'itinéraire par type de livraison 
Définir postes de douane 
Définir séquences d'accès et types de détermin. du compte 
Définir statut de traitement 
Définir statut pour l'affichage dans l'écran de synthèse
Définir stratégie de communication
Définir stratégie de communication 
Définir tables de conditions
Définir types de documents de vente de référence
Définir types d'expédition 
Définir types postes pour contrat en valeur _ appel contrat 
Définir types postes pour contrat en valeur/appel contrat
Définir zones de transport 
Détermination des textes Définir les séquences d'accès
Détermination du type de besoin via l'opération
Détermination du type de besoin via l'opération 
Déterminer règle de contrôle pour traitement des reliquats 
Déterminer valeur par défaut - groupe de contrôle 
Documents de vente: Paramétrer la copie
Échéances
Effectuer paramétrages standard
En-tête du document de vente
Exits utilisateur ds la facture
Gérer détermination de l'acheminement 
Gérer détermination de l'itinéraire
Gérer détermination de l'itinéraire 
Gérer détermination du numéro d'identification fiscale
Gérer détermination du numéro d'identification fiscale 
Gérer dispositions pour demandes d'achat et montage
Gérer dispositions pour demandes d'achat et montage 
Gérer étapes pour tous les itinéraires
Gérer index de condition 
Gérer la régie de la copie pour les factures 
Gérer le schéma de détermination des messages
Gérer le schéma de détermination des messages 
Gérer les catégories de message_Facture
Gérer les conditions requises pour la détermination de l'article 
Gérer les dispositions pour le transfert des besoins 
Gérer les durées 
Gérer les séquences d'accès 
Gérer les temps de travail 
Gérer liste des conditions
Gérer nomenclatures combinées No tarif douanier par pays
Gérer pays et zone de transport pour point d'expédition 
Gérer pilotage copie pour documents de vente
Gérer pilotage copie pour documents de vente 
Gérer tables de conditions
Gérer tables de conditions 
Gérer zones données de base significatives pour déterm. prix
Gérer zones données de base significatives pour déterm. prix 
Modification paramétrage du contrôle de disponibilité
OBB8-Définir les conditions de paiement 
Ordonnancement avec tournée pour point d'expédition 
OVA2-Définir et affecter les schémas document incomplet 
OVA8-Définir le contrôle automatique des crédits
OVA8-Définir le contrôle automatique des crédits 
OVAK-Affecter documents de vente et de livraison 
OVB8-Gérer les dispositions pour le transfert des besoins
OVB8-Gérer les dispositions pour le transfert des besoins 
OVH1-Définir les types de hiérarchie 
OVH2-Affecter les groupes de comptes 
OVH3-Affecter les domaines commerciaux 
OVH3-Affecter les domaines commerciaux    
OVH4-Affecter type de hiérarchie par type document de vente 
OVK1-Définir règles relatives à la détermination des taxes 
OVKK-Définir et affecter les schémas de calcul 
OVLZ-Définir l'ordonnancement par point d'expédition
OVLZ-Définir l'ordonnancement par point d'expédition 
OVR0-Définir les zones de distribution 
OVR4-Définir les priorités de livraison 
OVS9-Définir les groupes de clients 
OVSC-Définir les heures de réception de la marchandise
OVSG-Définir les incoterms 
OVZ0-Définir les fonctions par classe de besoins
OVZ2-Définir les groupes de contrôle
OVZ7-Bloquer confirmation de quantité par blocage livraison 
OVZ9-Paramétrer le contrôle de disponibilité
OVZG-Définir les classes de besoins 
OVZH-Définir les types de besoins
OX10-Affecter divisions livraison pour détermination des taxes 
Paramétrer détermination du partenaire 
Paramétrer la dét. du partenaire pour types de hiérarchie
Paramétrer le contrôle de disponibilité 
Pilotage texte 
Regroupement des factures
Regroupement des factures 
V03-Définir tables de conditions 
V06-Définir les types de condition 
V27-Définir les dispositions
V27-Définir les dispositions 
V30-Gérer les catégories de message 
Vérifier les données de base intéressant l'imputation 
VLC-Gérer liste des conditions
VN01 - Définir les tranches de numéros pour les documents de vente
VN01 - Définir les tranches de numéros pour les factures
VOFA - Définir les types de facture
VOFA - Définir les types de facture 
VOFS-Gérer détermination du numéro d'identification fiscale 
VOPA-Définir et affecter les schémas partenaire 
VOPA-Paramétrer la dét. du partenaire pour types de hiérarchie
VOV6 - Définir les types d'échéance
VOV8 - Définir les types de document de vente
VOV8 - Gérer type de contrat en valeur et type d'appel sur contrat
VOV8 - Gérer type de contrat en valeur et type d'appel sur contrat 
VOV8-Définir types proposition poste 
VTAA - Documents de vente Paramétrer la copie
VTAA - Documents de vente: Paramétrer la copie
VTFA - VTFL - Gérer la régie de la copie pour les factures
Assign G_L Accounts